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日照市美术馆2017年部门预算公开

2017-3-27 17:33:51  点击:2325

日照市美术馆

2017 年度部门预算公开目录
第一部分 2017 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
一、部门职责及单位构成
二、部门预算情况和重要事项说明
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
四、名词解释
2017年度部门预算公开基本情况说明
2017年度部门预算公开部门为日照市美术馆。
一、部门职责及机构设置
(一)部门职责
日照市美术馆是日照市文化广电新闻出版局所属财政拨款事业单位,单位主要工作职能是:创作、研究、展览、收藏、辅导、培训及对外艺术交流等。
(二)机构设置情况
2017年部门预算包括:日照市美术馆1个独立核算单位。
二、部门预算情况说明
    (一)基本情况
    本部门在职在编机关工作人员 8 人,事业单位 8  人,离休人员 0 人,退休人员 7 人,遗属 0 人,工勤岗位人员 0 人,单位自聘驾驶员 0 人。
本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(二)预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计  149.72 万元,较上年减少12.28  万元。其中:一般公共预算拨款收入  149.72 万元,政府性基金预算拨款收入  0  万元。
2017年度支出总计 149.72  万元,较上年减少12.28  万元。其中:文化体育与传媒支出149.72万元,主要用于主要用于人员经费、美术馆日常运行经费、免费开放业务、农民画业务等支出。其中基本支出140.72  万元,包括工资福利支出  90.54万元,对个人和家庭的补助支出35.08  万元,商品和服务支出15.1 万元;项目支出  9  万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为  149.72  万元,具体是:
文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)支出  28.04  万元,文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出121.68万元,主要用于人员经费、美术馆日常运行经费、免费开放业务、农民画业务等支出。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入0万元,本年支出 0万元,年末结转和结余0 万元。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算140.72 万元,其中:
人员经费125.62万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.1万元,主要用于办公费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、培训费0.02万元、专用材料费2万元、工会经费1.5万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3万元等。
5、政府采购情况
    2017年预算政府采购支出  106  万元,其中:政府采购货物预算69万元,政府采购工程预算35万元,政府采购服务预算 2万元。
    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国(境)费预算  0  万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。
因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算  3  万元,比去年减少0 万元。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。
3、公务接待费预算  0.8  万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真落实厉行节约有关规定,压减支出。


附:相关专业名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 
六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

日照市美术馆2017部门预算公开表.xls


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