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日照市文学戏剧创作办公室2017年部门预算公开

2017-3-27 17:32:45  点击:2118

2017 年度部门预算公开目录
第一部分 2017 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
一、部门职责及单位构成
二、部门预算情况和重要事项说明
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
四、名词解释2017年度部门预算公开部门为日照市文学戏剧创作办公室。


一、部门职责及机构设置
(一)部门职责
开展艺术创作,促进艺术繁荣。进行艺术创作、艺术研究及创作辅导,艺术学术书刊编辑。
(二)机构设置情况
本单位为财政补助事业单位,编制5人。
二、部门预算情况说明
    (一)基本情况
    本部门在职在编事业单位5人,离休人员0人,退休人员3人。
本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(二)预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计60.73万元,较上年增加3.83万元。其中:一般公共预算拨款收入60.73万元,政府性基金预算拨款收入0万元。
2017年度支出总计60.73万元,较上年增加3.83万元。其中:文化体育与传媒支出60.73万元,主要用于在职人员退休人员工资福利、社会保障缴费以及文化剧目创作与作品印刷费等支出。其中基本支出53.73万元,包括工资福利支出41.84万元,对个人和家庭的补助支出11.89万元,商品和服务支出0万元;项目支出7万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为60.73万元,具体是:
文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出60.73万元,主要用于在职和退休人员工资福利、社会保障缴费以及文化剧目创作与作品印刷费等支出。其中基本支出53.73万元,包括工资福利支出41.84万元,对个人和家庭的补助支出11.89万元;项目支出7万元。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算53.73万元,其中:
人员经费53.73万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元。
5、政府采购情况
    2017年预算政府采购支出1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。
因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是本单位无公务用车。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费0万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   辆。
3、公务接待费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真落实厉行节约有关规定,本单位为财政补助事业单位,无公用经费拨款。



附:相关专业名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 
六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

日照市文学戏剧创作办公室2017部门预算公开表.xls


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